Elaborar y gestionar órdenes de compra, asegurando que cumplan con las políticas internas y condiciones acordadas con los proveedores.
Realizar el seguimiento de órdenes de compra, verificando plazos de entrega, cantidades y estado de los pedidos.
Revisar y validar facturas de proveedores, comprobando su concordancia con las órdenes de compra y guías de despacho.
Registrar y archivar facturas y documentos de respaldo conforme a los procedimientos administrativos.
Planificar y programar pagos a proveedores, considerando fechas de vencimiento y flujo de caja.
Dar seguimiento al estado de los pagos y mantener una comunicación oportuna con proveedores.
Revisar y controlar guías de despacho, verificando la correcta recepción de bienes y servicios.
Mantener actualizados los registros de compras, pagos y documentación asociada.
Apoyar en reportes administrativos relacionados con compras, cuentas por pagar y proveedores.
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